За 2011 год выполнены все основные технико-экономические показатели, за исключением выручки от реализации по отгрузке и оплате. Основной причиной корректировки плановых ТЭП по сравнению с первоначальным планом и невыполнения планов по отгрузке и оплате является существенное снижение спроса на медицинскую технику, Смотрите информацию краска для окрашивания ткани тут.
1. Темповый анализ по объёмам производства и продаж по сравнению с 2010 годом показывает общее повышение объёма производства в плановых ценах на 21,3% .
2. Увеличение объёмов производства в действующих ценах 2011 против 2010 года составляет 19,9%, что ниже физического темпа роста за счет роста цен на готовую продукцию в среднем за 2010 год на 3,7%.
. Положительные темпы роста объемов реализации по отгрузке в 2011(109,2%) и по оплате (111,7%) к факту 2010 года привели к снижению остатков готовой продукции на 9,7% (119,9%:109,2%=109,7%) и уровня дебиторской задолженности на 2,3% (109,2%:111,7%=97,7%).
. Рентабельность продаж в 2011составила (13,6%) что ниже плановой величины (14,1%) и на 0,9% ниже рентабельности продаж в соответствующем периоде прошлого года (14,5%).
. План по производительности труда на 1-го работающего выполнен на 106,7%,
. Высокие темпы роста ПТ на одного работающего в 2011 (112,8%) объясняются увеличением объёмов производства.
. Темпы роста средней зарплаты работающих за 2010 год превышают рост производительности труда и обусловлены выполнение социальных обязательств с 1 апреля 2010 года по по повышению зарплаты работающих на 20% и с целью закрепления персонала на предприятии - процент текучести составил 2,4 %. против 5,6 % за 2009 год.
. В 2011 году величина дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец года составляет 145,239 млн.руб. ,что не превышает 1,4-х месячную величину объема ТП по отгрузке на фоне снижения объёмов реализации по отгрузке.
. Уровень кредиторской задолженности на конец 2011 года превысил плановый уровень на 125,995 млн.руб. и снизился по сравнению с уровнем 2010 года.
Рентабельность производства по отчету за 2011 год составила 14,8% , что ниже уровня 2010 года на 0,9%, в основном за счет снижения рентабельности изделий медицинской техники.
Выполнение технико-экономических показателей по цехам ОАО Концерн "Аксион" за 2011 год приведено в следующей таблице:
Таблица 2 - ТЭП по цехам ОАО Концерн "Аксион" 2011г
|
№ |
Наименование ТЭП |
Факт 2010 года |
План 2011 года первон. |
План 2011 года текущ |
Факт 2011 года |
% вып. первон плана |
% вып. текущ. плана |
|
1 |
Объем ТП в труд.2011 г (тыс.н/час) | ||||||
|
Цех № 471 |
200 |
278,1 |
154,5 |
161,6 |
58,1 |
104,6 | |
|
темп роста,% |
139,1 |
77,3 |
80,8 | ||||
|
Цех № 494 |
250 |
247,7 |
239,65 |
239,71 |
96,8 |
100 | |
|
темп роста,% |
99,1 |
95,9 |
95,9 | ||||
|
Цех № 495 |
193,5 |
262,9 |
219,5 |
226,8 |
86,3 |
103,3 | |
|
темп роста,% |
135,9 |
113,4 |
117,2 | ||||
|
2 |
Численность работающих | ||||||
|
Цех № 471 |
169 |
183 |
140 |
139 |
76 |
99,3 | |
|
темп роста,% |
108,3 |
82,8 |
82,3 | ||||
|
Цех № 494 |
132 |
132 |
130 |
124 |
93,9 |
95,4 | |
|
темп роста,% |
100 |
98,5 |
93,9 | ||||
|
Цех № 495 |
153 |
184 |
175 |
167 |
90,8 |
95,4 | |
|
темп роста,% |
120,3 |
114,4 |
109,2 | ||||
|
в т.ч. основных раб. | |||||||
|
Цех № 471 |
93 |
106 |
73 |
74 |
69,8 |
101,4 | |
|
темп роста,% |
114 |
78,5 |
79,6 | ||||
|
Цех № 494 |
94 |
90 |
88 |
84 |
93,3 |
95,5 | |
|
темп роста,% |
95,7 |
93,6 |
89,4 | ||||
|
Цех № 495 |
85 |
111 |
102 |
101 |
91 |
99 | |
|
темп роста,% |
130,6 |
120 |
118,8 | ||||
|
3 |
Производительность труда 1-го работающего (тыс.руб.) | ||||||
|
Цех № 471 |
1183,4 |
1519,7 |
1103,6 |
1162,6 |
76,5 |
105,3 | |
|
темп роста,% |
128,4 |
93,3 |
98,2 | ||||
|
Цех № 494 |
1893,9 |
1876,5 |
1843,8 |
1933,1 |
103 |
104,8 | |
|
темп роста,% |
99,1 |
97,4 |
102,1 | ||||
|
Цех № 495 |
1264,7 |
1428,8 |
1254,3 |
1358,1 |
95,1 |
108 | |
|
темп роста,% |
113 |
99,2 |
107,4 | ||||
|
Производительность труда 1-го осн. раб. (тыс.руб.) | |||||||
|
Цех № 471 |
2150,5 |
2623,7 |
2116,4 |
2183,8 |
83,2 |
103,2 | |
|
темп роста,% |
122 |
98,4 |
101,6 | ||||
|
Цех № 494 |
2659,6 |
2752,2 |
2723,9 |
2853,6 |
103,7 |
104,8 | |
|
темп роста,% |
103,5 |
102,4 |
107,3 | ||||
|
Цех № 495 |
2276,5 |
2368,5 |
2152 |
2245,5 |
94,8 |
104 | |
|
темп роста,% |
104 |
94,5 |
98,6 | ||||
|
4 |
Среднемесячная зарплата работающ. с ФМП | ||||||
|
Цех № 471 |
9926,4 |
10993 |
11261,8 |
11819,6 |
107,5 |
105 | |
|
темп роста,% |
110,7 |
113,5 |
119,1 | ||||
|
Цех № 494 |
8790,9 |
10864,1 |
10819 |
11443,2 |
105,3 |
105,8 | |
|
темп роста,% |
123,6 |
123,1 |
130,2 | ||||
|
Цех № 495 |
9483,2 |
10946,3 |
10818,9 |
11877,8 |
109,8 |
108,5 | |
|
темп роста,% |
115,4 |
114,1 |
125,3 | ||||
|
Среднемесячная зарплата осн. раб.с ФМП | |||||||
|
Цех № 471 |
10162,2 |
12020,3 |
12020,3 |
12308,2 |
102,4 |
102,4 | |
|
темп роста,% |
118,3 |
118,3 |
121,1 | ||||
|
Цех № 494 |
8736,6 |
10655,9 |
10655,9 |
11326,2 |
106,3 |
106,3 | |
|
темп роста,% |
122 |
122 |
129,6 | ||||
|
Цех № 495 |
9296,7 |
10955,4 |
10955,4 |
11806,3 |
107,8 |
107,8 | |
|
темп роста,% |
117,8 |
117,8 |
127 | ||||
Читайте также >>>
Расчет технико-экономических показателей деятельности строительной организации
Целью
данной курсовой работы является - всестороннее комплексное изучение
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, научиться производить
расчёты себестоимости производимой продукции, определять доходы от реализации,
осуществлять расчёты финансовы ...
Расчет себестоимости восстановительного ремонта 1 км. пути
Транспорт
- одна из отраслей народного хозяйства и одно из необходимых общих условий
производства. Осуществляя перевозки, транспорт влияет на масштабы общественного
производства и его темпы. Марксистско-ленинская экономическая теория относит
транспорт к сфере м ...