Из данной таблицы следует, что наиболее удельный вес затрат приходится на производство гидронасосов и гидрораспределителей, которые в 2013 г. выросли почти на 11% и составили 257007 и 271524 тыс. руб. соответственно. Затраты на данные виды продукции в конце планируемого года увеличились на 35,4 и 32,4%. Поэтому предприятию необходимо принять меры для экономии затрат на данные виды продукции. В качестве таких мер, можно использовать ресурсосберегающие технологии и вторичную обработку сырья. В графическом виде табл. 15 представлена на рис. 6.
Рис. 6. Динамика затрат на материалы и комплектующие ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг.
Таблица 16. Расходы на персонал и заработную плату ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование продукции |
2012 г. |
2013 г |
2014 г |
2015 г. |
Отклонение от 2012 г., % | ||
|
2013 г |
2014 г |
2015 г | |||||
|
Основной персонал |
216 692 |
248 400 |
283 191 |
321 624 |
14,6 |
30,7 |
48,4 |
|
Вспомогательный персонал |
1 296 |
1 400 |
1 512 |
1 633 |
8,0 |
16,7 |
26,0 |
|
Административный персонал |
1 920 |
2 074 |
2 239 |
2 419 |
8,0 |
16,6 |
26,0 |
|
Коммерческий персонал |
1 152 |
1 244 |
1 344 |
1 451 |
8,0 |
16,7 |
26,0 |
|
Страховые взносы |
84 181 |
92 572 |
101 777 |
111 984 |
10,0 |
20,9 |
33,0 |
Из данной таблицы следует, что наиболее удельный вес расходов приходится на персонал основного производства и страховые взносы, которые возросли на 14,6% и составили 248400 тыс. руб. По данным таблицы видно, что страховые взносы в 2013 г. возросли на 10%. В целом все значения таблицы тенденцию к увеличению, т.к. при планировании данного проекта заложен предполагаемый темп годового роста цен на уровне 8%.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование продукции |
2012 г. |
2013 г |
2014 г |
2015 г. |
Отклонение от 2012 г., % | ||
|
2013 г |
2014 г |
2015 г | |||||
|
Выручка |
1 344 974 |
1 481 571 |
1 631 912 |
1798430 |
10,2 |
21,3 |
33,7 |
|
Себестоимость проданных товаров |
869 161 |
956 492 |
1 052 500 |
1158870 |
10,0 |
21,1 |
33,3 |
|
Валовая прибыль |
475 813 |
525 080 |
579 412 |
639 560 |
10,4 |
21,8 |
34,4 |
|
Налог на прибыль |
114 195 |
126 019 |
139 059 |
153 494 |
10,4 |
21,8 |
34,4 |
|
Чистая прибыль |
361 618 |
399 061 |
440 353 |
486 065 |
10,4 |
21,8 |
34,4 |
Читайте также >>>
Расчет технико-экономических показателей деятельности строительной организации
Целью
данной курсовой работы является - всестороннее комплексное изучение
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, научиться производить
расчёты себестоимости производимой продукции, определять доходы от реализации,
осуществлять расчёты финансовы ...
Разработка годового бизнес-плана организации связи
В
условиях быстрых изменений в экономике очень важно своевременно принимать
соответствующие меры реагирования. Неоценимую помощь здесь оказывает
планирование, позволяющее проанализировать весь комплекс будущих операций
бизнеса. Именно на основе планирования да ...